防城港市文化委员会2019年部门预算公开
来源:市文化广电体育和旅游局 作者:财务室 发布时间:2019-03-25 10:27 浏览量:582 分享
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第一部分:防城港市文化委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:防城港市文化委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市文化委员会2019年度部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、2019年部门预算支出项目安排情况说明

三、2019年部门“三公”经费预算情况说明

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:防城港市文化委员会概况

、主要职能

(一)防城港市文化委员会本级主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、广播影视的方针政策和法律法规。

2.组织起草全市文化体育新闻出版广播影视事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查;指导全市文化体育新闻出版广播影视领域的体制机制改革。

3.负责拟订全市文化体育新闻出版广播影视产业发展规划,指导全市文化体育新闻出版广播影视产业发展。

4.负责管理艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,归口管理全市性重大文化活动;指导和协调全市广播电影电视创作和宣传。

5.负责组织推进全市文化体育新闻出版广播影视领域的公共服务体系建设。指导、监督管理全市文化体育新闻出版广播影视公共设施建设,归口管理市级公共文化体育新闻出版广播影视设施。

6.负责指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

7.负责指导、监督全市文物保护、考古发掘和开发利用工作,履行文化行政执法督察职责;指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务。

8.负责组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

9.负责监督管理全市广播影视新闻出版机构、业务以及广播影视节目、出版物的内容和质量;监督管理从事广播电影电视节目制作的民办机构;监督管理全市性重大广播电影电视活动。监管广播电视广告制作、播出。负责全市新闻记者证的管理。

10.负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。

11.负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。

12.负责全市印刷复制行业的监督管理、全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

13.负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

14.指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织开展反兴奋剂工作。

15.负责监督管理全市文化市场。指导文化市场综合执法工作;归口管理互联网上网服务营业场所,动漫、游戏市场。负责对文化艺术经营活动进行监督管理,指导对从事演艺活动民办机构的监督管理。承担市文化市场管理工作领导小组的正常工作。

16.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作小组的日常工作。

17.负责全市广播影视节目和出版物的进口、收录管理;负责全市文化体育新闻出版广播影视领域对外交流与合作。

18.领导市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

19.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市图书馆主要职能:收集、整理、保藏、传播知识信息,满足社会对文化知识需求。

(三)防城港市文化艺术中心(群众艺术馆)主要职能:组织开展文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性艺术娱乐活动;组织、辅导和研究群众文艺创作;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文艺档案。

    (四)防城港市文化市场综合执法支队主要职能:宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章;依法对文化经营单位和文化经营进行监督检查;保护合法经营,制止和查处文化经营中的违法行为等。

(五)防城港市博物馆(文物管理所)主要职能:研究拟定全市文物、博物馆事业发展规划;指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。

(六)防城港市桃花湾体育馆(业余体校)主要职能:负责选拔和发掘优秀体育工作后备人才,培养具有体育专长的青少年,为上级输送优秀体育人才,组织各项体育竞赛活动,做好赛前培训工作,参加上级举办的各项体育竞赛;负责学校、社会体育指导员的培训工作,协助推进“全民健身计划”的实施,协助做好全市各项体育竞赛工作等。

(七)防城港市广播电视台主要职能:贯彻执行国家、自治区有关广播、电视管理的方针、政策、法规和规范性文件;宣传党的路线、方针、政策,根据市委、市政府中心工作做好各个时期宣传报道工作;负责广播、电视节目的采编、制作、播出、转播等工作,促进社会经济文化健康发展;负责广播、电视的产业经营管理工作;负责广播电视研究工作;负责本台广播电视工作人员的思想作风、业务和职业道德教育,提高广播电视从业人员思想素质和业务技能;承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城港市文化委员会共有直属单位6个。其中委属参照公务员管理事业单位1个,委属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个,委属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。委属参照公务员管理事业单位是防城港市文化市场综合执法支队;委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市图书馆,防城港市文化艺术中心(群众艺术馆),防城港市博物馆(文物管理所),防城港市体育馆(业余体校);防城港市电视台。委机关本级内设秘书科、人事科、公共文化科、文化市场管理科、艺术和非遗科、文物保护科、宣传管理科、科技事业科、产业和影视管理科、出版物和版权管理科、群众体育科、竞技体育科共12个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2019年市文化委系统人员编制总数为153人,实有在职人员总数123人,实有退休人员30人。具体情况如下:

1.防城港市文化委员会本级编制人数21人,编制内在职实有人数22人,实有退休人数14人。

2.防城港市图书馆编制人数14人,编制内在职实有人数14人,实有退休人数3人。

3.防城港市文化艺术中心(群众艺术馆)编制人数14人,编制内在职实有人数13人,实有退休人数2人。

4.防城港市文化市场综合执法支队编制人数8人,编制内在职实有人数8人。

5.防城港市博物馆(文物管理所)编制人数11人,编制内在职实有人数11人。

6.防城港市体育馆(业余体校)编制人数5人,编制内在职实有人数4人。

7.防城港市电视台编制人数80人,编制内在职实有人数51人,实有退休人数11人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市文化委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市文化委员会2019年部门预算预算情况说明

一、2019年收支总体情况

2019年收支总预算4142.33万元,同比增加613.02万元,同比增长17%其中:一般公共财政预算拨款4142.33万元,同比增加613.02万元,同比增长17%

2019年收支预算总体增长的主要是2019年重大体育赛事马拉松直播经费650万元;

二、部门收入总表。

2019年收入总预算4142.33万元,同比增加613.02万元,同比增长17%其中:一般公共财政预算拨款4142.33万元,同比增加613.02万元,同比增长17%

2019年收入预算总体增长的主要是2019年重大体育赛事马拉松直播经费650万元;

三、部门支出总表

2019年支出总预算4142.33万元,其中:基本支出预算1173.5万元,占支出总预算28%,同比增加118.01万元,增加11%;项目支出预算2968.83万元,占支出总预算72%,同比增长495.01万元,增长20%

2019年收支出预算总体增长的主要是2019年重大体育赛事马拉松直播经费650万元;

四、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出4142.33万元,其中:基本支出1173.5万元,项目支出2968.83万元。具体支出预算如下:

行政运行220.37万元,全部是基本支出预算。主要用于文化委本级机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务10.33万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关为完成安全播出网络与信息安全管理经费,本级专业能力培训工作经费,非物质文化遗产保护传承经费,基层党组织活动经费,聘用人员工资、社保经费,市美术馆建设,文化系列职称评审工作经费。

图书馆152.02万元,其中123.52万元是基本支出预算,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算28.5万元,主要用于购置图书、报刊项目经费,管理系统器材维护费,聘用人员“4050”岗位工资,市图书馆功能改造,提前下达免费开放费,纸质图书采购,中西部地区基层公共文化体系保障经费,周末读书汇活动经费,专题知识讲座等。

文化活动预算30.37万元,其中1.37万元是基本支出,主要是工会经费;项目支出29万元,主要是主要用于文化三下乡文艺演出经费、地方戏曲发展工作经费、非物质文化遗产保护传承经费。

群众文化291.96万元,其中92万元是基本支出预算,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算199.96万元,主要用于开展元旦春节系列文体活动演出经费、公共文化服务体系示范区后续创建工作经费,用于聘用灯光音响技术人员工资,常年辅导开展群众文化活动,创作笔会、群众文艺创作,提前下达免费开放,艺术中心剧场舞台灯光音响保养,市画院运营及业务开展等经费。

文化和旅游市场管理111.3万元,包括基本支出预算和项目支出预算,其中基本支出81.3主要用于执法支队为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、伙食补助等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会费、交通补贴等日常公用经费支出;项目支出30万元,主要用于主要用于日常检查监督,执法办公系统推广应用及维护,非法卫星电视地面接收设施专项整治,侵权盗版专项检查,统一执法服装和执法标志,盗版制品及各类非法出版物销毁活动,网吧监控平台运行维护,执法人员娱乐场所第一责任人及内容管理专项培训,五老网吧义务监督员、日常督查等经费。

其他文化和旅游项目支出68万元,农村文化建设专项经费,艺术馆、文化馆免费开放后正常运转费。

博物馆315.51万元,其中81.72万元是基本支出预算,主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算233.79万元,主要用于博物馆设备、展品维护及文物藏品保护修复,文物保护点日常巡查与管理护, 5.18国际博物馆日活动,第一次全市可移动文物普查,展品征集,日常运行,文化创意产品开发启动,宣传教育及网站日常检查维护更新,博物馆陈列布展、安防升级、日常运营等专项经费。

其他文物支出2万元,主要用于全市文物保护工作督察经费。

体育竞赛预算723万元,主要用于2019年重大体育赛事、参加全国全区锦标比赛、第十四届全区运动会费用。

体育场管预算137.42万元,其中基本支出37.22万元,项目支出100万元。主要用于本单位日常运转和开展各项业务的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、桃花湾体育馆日常管理支出、教练员参加或组织培训班费、桃花湾体育馆绿地养护费、体育馆年度联谊邀请赛、运动员选材和输送工作经费、组织参加全区青少年年度竞标赛、组织开展业余运动队选材训练费等支出。

体育交流与合作15万元,主要用于全民健身日第九届广西体育节启动仪式及系列活动。

其他体育支出206.6万元,主要是2019年民间赛事经费、中国-东盟海钓大赛经费、国民体质监测工作经费,预留获奖运动员、教练员奖励经费、重大体育赛事全程光纤网络服务采购项目等专项。

电视1439.55万元,市本级经费拨款支出468.4万元,纳入预算管理的非税收入拨款678.01万元,其中:基本支出190.7万元,项目支出487.31万元。具体支出预算如下:事业运行经费支出1439.55万元,其中:基本支出293.14万元,项目支出1146.41万元。主要用于我台为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他广播电视支出63万元,主要用于境外卫星电视传播秩序联合整治行动、全市广播电视节目监听监看费、新闻记者证考试、年度核验工作经费、预留“村村通”“户户通”广播电视工程配套资金等专项。

电影20万元,主要用于用于公益电影放映经费。

其他新闻出版电影支出17万元,主要用于农家书屋建设工作经费、扫黄打非工作经费等专项。

文化产业发展专项支出20万元,主要用于文化精品创作生产、群众文化建设、文物保护、

其他文化体育与传媒支出53万元,主要用于预留文化事业发展专项资金,文化、体育产业发展专项引导资金,法制文化建设等。

机关事业单位基本养老保险缴费117.63万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗11.73万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗24.29万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助28.57万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例医疗补助。

住房公积金63.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和6个委属事业单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1207文化体育与传媒支出3896.43万元,占支出总预算的94%,同比增加574.1万元,增长17%;

2208社会保障和就业支出117.6394.22万元,占支出总预算的3%,同比增长23.41万元,增长25%;

3210卫生健康支出64.5959.03万元,占支出总预算的2%,同比增长5.56万元,增长9%;

4221住房保障支出63.6953.73万元,占支出总预算的1%,同比增长9.96万元,增长19%

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1173.5万元,占支出总预算28%,同比增长118.01万元,增长11%。其中:

工资福利支出预算1075.82971.32万元,占基本支出预算92%,同比增长104.5万元,增长11%

商品和服务支出预算96.7684.18万元,占基本支出预算8%,同比增加12.58万元,增长14%

对个人和家庭的补助支出预算0.9万元,同比增长0.9万元,增长100%

2)项目支出预算

项目支出预算2968.83万元,占支出总预算72%,同比增长495.01万元,增长20%。其中:

工资福利支出预算892.59万元,占项目支出预算的30%,同比增加126.28万元,增长了16%

商品和服务支出预算1525.681611.51万元,占项目支出预算的51%,同比减少85.83万元,减少5%

对个人和家庭补助支出预算150万元,占项目支出预算的5%,同比增长100万元,增长200%

资本性支出预算400.56万元,占项目支出预算的14%,同比增长400.56,增长100%

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算21.49万元,公务用车运行维护费支出预算20万元。

(二)2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.49万元,比2018年预算62.57万元减少11.08万元,同比减少17.71%,减少的主要原因是我委2019年预算时减少各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算31.49万元,同比减少11.08万元,下降26%:具体分配为市文化委本级15万元,市图书馆2万元,市群众艺术馆1.47万元,市文化市场综合支队0.9万元,市博物馆2万元,市体育馆0.18万元,市广播电视台10.00万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

3.公务用车费2019年预算20万元,同比持平。是委属事业单位广播电视台保有公务用车5辆,主要用于市内执行公务、以及开展各项电视采访、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2019年预算20万元,同比持平,主要用于主要用于市内执行公务、以及开展各项电视采访、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置费

   2019年预算0万元,与同期持平

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

九、2019年部门预算其他事项说明

一、厅机关运行经费预算安排情况

行政运行220.39万元,全部是基本支出预算。主要用于文化委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购支出总额32.34万元,同比减少362.66万元,减少92%,其中:集中采购31.74万元,占政府采购预算98%,同比减少348.26万元,同比减少92%;分散采购预算0.6万元,占政府采购预算2%,同比减少14.4万元,同比减少96%

政府采购资金类型全部是一般公共预算拨款32.34万元。

按政府采购项目类型全部是货物类采购32.34万元,无工程类采购的服务类采购。

三、国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定委属二层单位电视台保留的公务用车编制为5辆,实有车辆5辆。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

根据相关文件的要求,市文化委共有750万元以上项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1284.7万元。分别是2019年生大体育赛事650万元,村村通广播无线覆盖工程运行维护及广播电视发射机采购经费46万元,第十四届全区运动会60万元,市美术馆建设经费100万元,预留获奖运动员、教练员奖励经费150万元,市博物馆免费开放专项经费108万元,市电视台运营经费170.7万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:防城港市文化委员会2019年部门预算报表

 

 

                          

防城港市文化委员会

2019322

 

 市文化委2019年部门预算公开报表.xls